Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011167
Monto de la Factura
₲ 3.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.565
Retención DNCP
₲ 12.138
Retención IVA
₲ 94.827
Retención Renta
₲ 126.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-231005
Monto Contrato
₲ 391.486.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.159.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.159.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431271
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL MEC PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion