Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027839
Monto de la Factura
₲ 64.055.110
Nro. Solicitud de Transferencia
157339
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.915.245
Retención DNCP
₲ 228.269
Retención IVA
₲ 1.746.958
Retención Renta
₲ 1.164.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12010-17-145539
Monto Contrato
₲ 64.055.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.915.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.915.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia