Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016127
Monto de la Factura
₲ 188.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.285.313
Retención DNCP
₲ 663.887
Retención IVA
₲ 5.133.150
Retención Renta
₲ 5.133.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-178056
Monto Contrato
₲ 614.685.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.989.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.989.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359611
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 06/2019 "Adquisición de Cartones de Títulos"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion