Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 28.052.594
Nro. Solicitud de Transferencia
193467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.398.765
Retención DNCP
₲ 98.949
Retención IVA
₲ 765.071
Retención Renta
₲ 765.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.705.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.246.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores