Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 19.140.788
Nro. Solicitud de Transferencia
112523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.012.352
Retención DNCP
₲ 67.515
Retención IVA
₲ 522.022
Retención Renta
₲ 522.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12004-23-225212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.705.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.246.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores