Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003567
Monto de la Factura
₲ 7.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.919
Retención DNCP
₲ 26.890
Retención IVA
₲ 210.082
Retención Renta
₲ 280.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13003-24-241784
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.820.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.820.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire para el interior del país.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico