Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 4.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.010.395
Retención DNCP
₲ 15.021
Retención IVA
₲ 117.355
Retención Renta
₲ 156.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12002-24-239721
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.680.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.680.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438798
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica