Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214513
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.617.599
Retención DNCP
₲ 163.375
Retención IVA
₲ 1.276.364
Retención Renta
₲ 1.701.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-234097
Monto Contrato
₲ 74.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.758.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.410.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado