Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030196
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-228981
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado