Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.463.841
Retención DNCP
₲ 181.655
Retención IVA
₲ 1.404.545
Retención Renta
₲ 1.404.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-228983
Monto Contrato
₲ 190.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.580.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.580.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado