Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003447
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.839.730
Retención DNCP
₲ 70.616
Retención IVA
₲ 546.000
Retención Renta
₲ 546.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-228983
Monto Contrato
₲ 190.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.580.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.580.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado