Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 34.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.457.010
Retención DNCP
₲ 121.627
Retención IVA
₲ 930.818
Retención Renta
₲ 620.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
65/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-134336
Monto Contrato
₲ 34.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.457.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.457.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert