Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008751
Monto de la Factura
₲ 3.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.558.574
Retención DNCP
₲ 13.335
Retención IVA
₲ 102.055
Retención Renta
₲ 68.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124282
Monto Contrato
₲ 3.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.558.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.558.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert