Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007983
Monto de la Factura
₲ 8.536.160
Nro. Solicitud de Transferencia
117683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.285.255
Retención DNCP
₲ 32.960
Retención IVA
₲ 49.779
Retención Renta
₲ 168.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-90896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.808.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.808.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279401
Nombre de la Licitación
2do. Llamado par la Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)