Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006190
Monto de la Factura
₲ 6.353.125
Nro. Solicitud de Transferencia
25715
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.353.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-90896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.808.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.808.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279401
Nombre de la Licitación
2do. Llamado par la Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)