Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009894
Monto de la Factura
₲ 13.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.713.192
Retención DNCP
₲ 47.608
Retención IVA
₲ 368.100
Retención Renta
₲ 368.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191624
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.384.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.487.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta