Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005123
Monto de la Factura
₲ 2.918.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210842
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.722.589
Retención DNCP
₲ 10.188
Retención IVA
₲ 79.596
Retención Renta
₲ 106.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237720
Monto Contrato
₲ 5.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.722.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.722.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados