Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006428
Monto de la Factura
₲ 2.918.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.828.717
Retención DNCP
₲ 10.188
Retención IVA
₲ 79.595
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237720
Monto Contrato
₲ 5.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.551.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.551.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados