Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 10.768.923
Nro. Solicitud de Transferencia
58888
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.046.035
Retención DNCP
₲ 37.593
Retención IVA
₲ 293.698
Retención Renta
₲ 391.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-238636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.916.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.806.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados