Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001268
Monto de la Factura
₲ 4.733.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21747
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.415.287
Retención DNCP
₲ 16.522
Retención IVA
₲ 129.082
Retención Renta
₲ 172.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237863
Monto Contrato
₲ 9.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.882.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.882.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados