Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000986
Monto de la Factura
₲ 3.915.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210837
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.663
Retención DNCP
₲ 13.669
Retención IVA
₲ 106.786
Retención Renta
₲ 142.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237863
Monto Contrato
₲ 9.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.467.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.467.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados