Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002438
Monto de la Factura
₲ 106.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.572.352
Retención DNCP
₲ 376.970
Retención IVA
₲ 2.914.718
Retención Renta
₲ 2.914.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-211959
Monto Contrato
₲ 106.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.572.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.572.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES