Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012766
Monto de la Factura
₲ 14.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.644.218
Retención DNCP
₲ 51.142
Retención IVA
₲ 395.427
Retención Renta
₲ 395.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
153/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218489
Monto Contrato
₲ 62.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.012.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.012.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional