Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012005
Monto de la Factura
₲ 33.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.289.762
Retención DNCP
₲ 117.282
Retención IVA
₲ 906.818
Retención Renta
₲ 906.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
153/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-218489
Monto Contrato
₲ 62.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.012.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.012.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (ACONDICIONADORES DE AIRES, TRANSFORMADORES/GENERADORES/FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS) DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional