Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0021338
Monto de la Factura
₲ 5.690.287
Nro. Solicitud de Transferencia
162719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.354.818
Retención DNCP
₲ 20.071
Retención IVA
₲ 155.190
Retención Renta
₲ 155.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215192
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MOTOCICLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional