Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022280
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.074.774
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
₲ 735.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213149
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.074.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.074.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES