Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 217.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.395.074
Retención DNCP
₲ 766.124
Retención IVA
₲ 5.923.636
Retención Renta
₲ 5.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-216757
Monto Contrato
₲ 244.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.709.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.709.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior