Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014760
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.038.909
Retención DNCP
₲ 536.145
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215151
Monto Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.077.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.077.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES