Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0235282
Monto de la Factura
₲ 22.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.484.068
Retención DNCP
₲ 80.528
Retención IVA
₲ 622.636
Retención Renta
₲ 622.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215388
Monto Contrato
₲ 22.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.484.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.484.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional