Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000595
Monto de la Factura
₲ 85.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.086.301
Retención DNCP
₲ 300.876
Retención IVA
₲ 2.326.364
Retención Renta
₲ 2.326.364
Multa
₲ 184.875
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
88/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-215389
Monto Contrato
₲ 131.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.374.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.374.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional