Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 36.420.100
Nro. Solicitud de Transferencia
59495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.272.970
Retención DNCP
₲ 128.464
Retención IVA
₲ 993.275
Retención Renta
₲ 993.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223581
Monto Contrato
₲ 687.022.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.189.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.938.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AURORA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior