Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 137.404.482
Nro. Solicitud de Transferencia
205521
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.303.863
Retención DNCP
₲ 484.663
Retención IVA
₲ 3.747.395
Retención Renta
₲ 3.747.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223581
Monto Contrato
₲ 687.022.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.189.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.938.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AURORA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior