Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 14.546.149
Nro. Solicitud de Transferencia
190139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.688.587
Retención DNCP
₲ 51.308
Retención IVA
₲ 396.713
Retención Renta
₲ 396.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-223581
Monto Contrato
₲ 687.022.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.189.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.938.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AURORA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior