Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014573
Monto de la Factura
₲ 754.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.275.701
Retención DNCP
₲ 2.662.291
Retención IVA
₲ 20.584.718
Retención Renta
₲ 20.584.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213575
Monto Contrato
₲ 754.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.275.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.275.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN HOSPILTA DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional