Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003793
Monto de la Factura
₲ 40.813.770
Nro. Solicitud de Transferencia
145629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.227.661
Retención DNCP
₲ 143.961
Retención IVA
₲ 1.113.103
Retención Renta
₲ 1.113.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
5/22
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-213963
Monto Contrato
₲ 75.692.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.928.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.928.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382818
Nombre de la Licitación
READECUACION Y REPARACIONES VARIAS PARA LA OFICINA DE ATENCION DE LA LINEA 137 S.O.S. MUJER Y PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana