Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65132
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.677
Retención DNCP
₲ 29.275
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 226.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
216/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-221553
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.218.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.218.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESENIUS-PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional