Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003394
Monto de la Factura
₲ 120.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.323.517
Retención DNCP
₲ 424.765
Retención IVA
₲ 3.284.264
Retención Renta
₲ 3.284.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214454
Monto Contrato
₲ 191.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.734.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.734.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406054
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional