Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000394
Monto de la Factura
₲ 49.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.016.512
Retención DNCP
₲ 176.230
Retención IVA
₲ 1.362.600
Retención Renta
₲ 1.362.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-214454
Monto Contrato
₲ 191.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.734.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.734.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406054
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional