Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003125
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.267.746
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-22-212601
Monto Contrato
₲ 247.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.949.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.949.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIDISTURBIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional