Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 791.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.978.634
Retención DNCP
₲ 2.792.364
Retención IVA
₲ 21.590.455
Retención Renta
₲ 21.590.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-224594
Monto Contrato
₲ 791.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.978.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.978.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417461
Nombre de la Licitación
Ampliación de Solución de Servidor de Base de Datos de la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas