Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000829
Monto de la Factura
₲ 320.765.016
Nro. Solicitud de Transferencia
146865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.602.598
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.748.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215758
Monto Contrato
₲ 320.765.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.602.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.602.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento para el Proyecto "Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo sostenible del Paraguay"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR