Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007263
Monto de la Factura
₲ 5.227.200
Nro. Solicitud de Transferencia
156031
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.871.750
Retención DNCP
₲ 18.248
Retención IVA
₲ 142.560
Retención Renta
₲ 190.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-224039
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.963.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.963.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA NEC DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas