Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 3.092.174
Nro. Solicitud de Transferencia
80563
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.877
Retención DNCP
₲ 10.907
Retención IVA
₲ 84.332
Retención Renta
₲ 84.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223821
Monto Contrato
₲ 482.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.245.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.245.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410692
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas