Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004517
Monto de la Factura
₲ 1.801.873
Nro. Solicitud de Transferencia
59614
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.746.179
Retención DNCP
₲ 6.552
Retención IVA
₲ 49.142
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223821
Monto Contrato
₲ 482.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.574.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.574.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410692
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas