Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004771
Monto de la Factura
₲ 2.954.610
Nro. Solicitud de Transferencia
61914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.276
Retención DNCP
₲ 10.314
Retención IVA
₲ 80.580
Retención Renta
₲ 107.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223821
Monto Contrato
₲ 482.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.425.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.425.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410692
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas