Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004478
Monto de la Factura
₲ 1.075.930
Nro. Solicitud de Transferencia
222345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.767
Retención DNCP
₲ 3.756
Retención IVA
₲ 29.344
Retención Renta
₲ 39.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223821
Monto Contrato
₲ 482.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.245.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.245.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410692
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas