Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003794
Monto de la Factura
₲ 1.525.071
Nro. Solicitud de Transferencia
60170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.161
Retención DNCP
₲ 5.380
Retención IVA
₲ 41.593
Retención Renta
₲ 41.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223821
Monto Contrato
₲ 482.524.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.574.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.574.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410692
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas