Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 53.703.314
Nro. Solicitud de Transferencia
178428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.098.357
Retención DNCP
₲ 187.473
Retención IVA
₲ 1.464.636
Retención Renta
₲ 1.952.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216760
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.466.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.466.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DGIC DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas