Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 5.717.859
Nro. Solicitud de Transferencia
213048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.380.765
Retención DNCP
₲ 20.168
Retención IVA
₲ 155.942
Retención Renta
₲ 155.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216760
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.466.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.466.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DGIC DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas