Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 675.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.205.681
Retención DNCP
₲ 2.380.909
Retención IVA
₲ 18.409.091
Retención Renta
₲ 18.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-222363
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.205.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.205.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409564
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADORES DE EMERGENCIA PARA OFICINAS REGIONALES DE LA SET DEL M.H
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios